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Ergebnisplan |
| Bezeichnung |
Ansatz 2017 |
Verbesserung
Verschlechterung |
| inkl. Erläuterung |
neu |
alt |
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| 54315100 Aufwendungen für Sitzungen |
1.000,00 € |
5.000,00 € |
4.000,00 € |
| 54311000 Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen |
200,00 € |
1.500,00 € |
1.300,00 € |
| 52812100 AW für Getränke |
10.000,00 € |
20.000,00 € |
10.000,00 € |
| 54314200 AW für Porto |
90.000,00 € |
121.000,00 € |
31.000,00 € |
| 5411300 Dienstkleidung |
3.000,00 € |
11.000,00 € |
8.000,00 € |
| 52910340 AW Arbeitssicherheit |
25.000,00 € |
40.000,00 € |
15.000,00 € |
| 52555000 Unterhaltung TK – Anlag |
9.000,00 € |
24.000,00 € |
15.000,00 € |
| 54232000 Aufwendungen für Leasing |
100.000,00 € |
125.000,00 € |
25.000,00 € |
| 52910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen |
0,00 € |
40.000,00 € |
40.000,00 € |
| 54214000 AW für Schiedswesen |
1.000,00 € |
2.700,00 € |
1.700,00 € |
| 54410110 AW Unfallversicherung |
390.000,00 € |
466.850,00 € |
76.850,00 € |
| 52411600 Maßnahmen nach Landeswassergesetz |
35.000,00 € |
80.000,00 € |
45.000,00 € |
| 52211100 Bewirtschaftung der Gebäude und baul. Anlagen |
3.100.000,00 € |
3.625.000,00 € |
525.000,00 € |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen |
2.000,00 € |
5.000,00 € |
3.000,00 € |
| 52550000 Unterhaltung Kleinstarbeiten |
13.000,00 € |
21.000,00 € |
8.000,00 € |
| 52910390 AW Energiecontrolling |
0,00 € |
15.000,00 € |
15.000,00 € |
| 53180000 Zuwendungen für laufwende Zwecke |
25.000,00 € |
35.000,00 € |
10.000,00 € |
| 54410100 AW für Versicheurungen |
110.000,00 € |
130.000,00 € |
20.000,00 € |
| 5221000 Unterhaltung sonst. Unbewg. Vermögen |
13.000,00 € |
20.000,00 € |
7.000,00 € |
| 52910460 Nebenkosten Verkauf Grund und Boden |
80.000,00 € |
215.000,00 € |
135.000,00 € |
| 52813000 AW für Ausweise und Stammbücher |
190.000,00 € |
200.000,00 € |
10.000,00 € |
| 52510000 Unterhaltung von Fahrzeugen |
45.000,00 € |
60.000,00 € |
15.000,00 € |
| 52814000 AW Verbrauchsmaterialien |
10.000,00 € |
15.000,00 € |
5.000,00 € |
| 52911000 AW sonst. Sach- und Dienstleistungen |
2.800,00 € |
5.600,00 € |
2.800,00 € |
| 52910010 Übertrag Schulbudgets |
0,00 € |
18.000,00 € |
18.000,00 € |
| 44881000 Erstattung von Privatfahrten |
13.000,00 € |
0,00 € |
13.000,00 € |
| 44882000 Erstattung Elternbeiträge KITA |
170.000,00 € |
0,00 € |
170.000,00 € |
| 44883500 Ntuzngsentgelt Cafeteria |
8.400,00 € |
1.200,00 € |
7.200,00 € |
| 52550150 Unterhaltung OGS |
1.100,00 € |
0,00 € |
-1.100,00 € |
| 54220000 AW Mieten und Pachten |
26.800,00 € |
0,00 € |
-26.800,00 € |
| 53901000 Förderung padäg. Konzepte |
2.400,00 € |
0,00 € |
-2.400,00 € |
| 54999200 AW Inklusion an Schulen |
1.700,00 € |
0,00 € |
-1.700,00 € |
| 54221100 Miete Raummodul GS Stakerseite |
8.000,00 € |
120.000,00 € |
112.000,00 € |
| 52710144 Lernmf. Astrid-L.-Schule |
11.000,00 € |
6.800,00 € |
-4.200,00 € |
| 52910141 Sach- und Dienstl. M-claudius |
200,00 € |
2.076,00 € |
1.876,00 € |
| 54231000 Aufwendungen für Leasing |
60.000,00 € |
67.000,00 € |
7.000,00 € |
| 54310140 Geschäftsaufw. GGS Staker seite |
1.500,00 € |
891,00 € |
-609,00 € |
| 54310141 Geschäftsaufw. Matthias-Claudius |
2.400,00 € |
611,00 € |
-1.789,00 € |
| 52550135 Unterhaltung Gesamtschule Bereich 40 |
200,00 € |
20.000,00 € |
19.800,00 € |
| 52910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen |
0,00 € |
50.000,00 € |
50.000,00 € |
| 52910135 Dienstleistung GSB |
16.000,00 € |
35.000,00 € |
19.000,00 € |
| 41610000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen |
51.000,00 € |
0,00 € |
51.000,00 € |
| 5291200 Aufwendungen Integrationsrat |
10.000,00 € |
1.000,00 € |
-9.000,00 € |
| 52910320 AW Seniorenforum |
1.000,00 € |
2.000,00 € |
1.000,00 € |
| 53182300XX Sozialplan Alter (Vertrag läuft aus, Projekte müssen angegangen bzw. weitergeführt werden) |
18.000,00 € |
0,00 € |
-18.000,00 € |
| 5318200XX AW Zuwendungen Wohlfahrtspfleg, Zuschüsse Konzeptionierung Quartiersentwicklung |
5.000,00 € |
0,00 € |
-5.000,00 € |
| 5318200XX AW Zuwendungen Wohlfahrtspfleg,Einführung Kultur-Card |
20.000,00 € |
0,00 € |
-20.000,00 € |
| 44815000 Kostenerst. Integrative Gruppe |
6.000,00 € |
0,00 € |
6.000,00 € |
| 44880000 Kostenerst. Übrige Bereiche |
3.300,00 € |
0,00 € |
3.300,00 € |
| 52795000 AW Sprachförderung |
30.000,00 € |
20.000,00 € |
-10.000,00 € |
| 54586000 Fahrtkosten Kinder integrative Gruppe |
11.500,00 € |
0,00 € |
-11.500,00 € |
| 529105XX Aufwendungen für vorbereitende Planung und Moderation und Bürgerbeteiligung Masterplan Stadtmitte Büttgen |
10.000,00 € |
0,00 € |
-10.000,00 € |
| 529105XX Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Masterplan Stadtmitte Büttgen |
10.000,00 € |
0,00 € |
-10.000,00 € |
| 45112000 Erträge aus Konzessionsabgaben |
30.000,00 € |
0,00 € |
30.000,00 € |
| 52910300 AW für Ordnungsmaßnahmen |
2.500,00 € |
7.000,00 € |
4.500,00 € |
| 52411100 Wegekreuze |
0,00 € |
3.000,00 € |
3.000,00 € |
| 52910000 sonstige Sach- und Dienstleistungen |
110.000,00 € |
250.000,00 € |
140.000,00 € |
| 41610000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen |
400.000,00 € |
0,00 € |
400.000,00 € |
| 41610000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen |
360.000,00 € |
0,00 € |
360.000,00 € |
| 43710000 Auflösung Sonderposten für Beiträge |
1.100.000,00 € |
0,00 € |
1.100.000,00 € |
| 44873000 Erstattung privatrechtlicher Leistungen von Dritten |
80.000,00 € |
40.000,00 € |
59.000,00 € |
| 52910555 AW Fremdfirmen Winterdienst |
0,00 € |
254.000,00 € |
254.000,00 € |
| 54296000 Taxibus Aufwendungen |
0,00 € |
50.000,00 € |
50.000,00 € |
| 542960XX Bürgerbus Aufwendungen |
30.000,00 € |
0,00 € |
-30.000,00 € |
| 41610000 Auflösung Sonderposten für Zuwendungen |
18.000,00 € |
0,00 € |
18.000,00 € |
| 45610000 Erträge Bußgelder |
6.000,00 € |
0,00 € |
6.000,00 € |
| 52420000 Bewirtschaftung Infrakstrukturvermögen |
4.000,00 € |
24.000,00 € |
20.000,00 € |
| 52422000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen |
410.000,00 € |
562.000,00 € |
152.000,00 € |
| 52910430 AW Landschafts und Grünplanung |
3.000,00 € |
17.000,00 € |
14.000,00 € |
| 52910850 AW Artenschutzmaßnahmen |
1.000,00 € |
6.000,00 € |
5.000,00 € |
| 46510000 Gewinnanteil an verbundene Unternehmen |
70.000,00 € |
4.000,00 € |
66.000,00 € |
| 46511000 Gewinnanteile Sparkasse Neuss |
300.000,00 € |
0,00 € |
300.000,00 € |
| 52910860 AW Bürgerfrühschoppen |
100,00 € |
1.800,00 € |
1.700,00 € |
| 40120000 Erträge aus Grundsteuer B |
6.625.862,80 € |
7.282.060,00 € |
-656.197,20 € |
| 465622000 Erträge aus Abgabeverzinsungen |
130.000,00 € |
50.000,00 € |
80.000,00 € |
| 45810000 Erträge aus bilanziellen Zuschreibungen |
70.000,00 € |
0,00 € |
70.000,00 € |
| 54731000 Wertberichtigungen von Forderungen |
3.000,00 € |
600.000,00 € |
597.000,00 € |
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| Saldo Ergebnisplan 2017: |
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4.419.730,80 € |
In unserer heutigen Fraktionssitzung haben wir den Entwurf für den Haushaltsplan 2017 analysiert.
Wir kamen hierbei zu dem Ergebnis, das wir am Ende der Haushaltsberatungen ein mindestens 4,4 Millionen Euro besseres Ergebnis erzielen könnten, ohne Einsparungen (z.B. bei freiwilligen Leistungen) vornehmen zu müssen und die von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer B auch nicht notwendig ist.
Den größten Batzen an dem von uns kalkulierten besseren Ergebnisses ergbt sich aus der kritischen Betrachtung der von der Verwaltung sehr vorsichtig kalkulierten Ansätze für Aufwendungen und unberücksichtigter Erträge im Vergleich mit dem Finanzergebnis aus 2015.
Alle bisherigen Änderungsvorschläge werden im folgenden aufgeführt:
Verschlechterung